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2018年度三門峽市委組織部部門決算

發布日期:2019-08-26 來源:三門峽市委組織部

第一部分

市委組織部概況

 

   一、市委組織部主要職責

    貫徹執行黨的干部路線、方針和政策,研究制定全市黨的建設的總體規劃并組織實施;研究和指導全市黨組織特別是黨的基層組織建設;研究制定干部隊伍建設的總體規劃,研究和指導黨的組織制度和干部人事制度改革,負責對市委管理的領導班子及領導干部的考察,并提出調整配備的意見和建議;負責對領導班子、領導干部的監督和對干部選拔任用工作的監督檢查;主管干部教育工作;綜合協調人才工作;負責全市干部檔案管理工作的宏觀管理和業務指導;負責全市退(離)休干部工作的宏觀管理和指導;承辦市委交辦的其他事項。

    二、市委組織部單位構成

    部機關內設辦公室、研究室、組織科、黨員管理科、干部調配科、縣區干部科、市直干部科、企事業干部科、青年干部科、干部教育科、干部監督室、黨員電化教育科、人事科、綜合考核辦、黨代表聯絡科、人才辦共16個科室;所屬二級機構4個:黨員電化教育中心,大學生村干部管理辦公室,干部舉報中心,干部信息管理中心。我部公布的部門決算包括二級單位匯總決算。

 

第二部分

市委組織部2018年度部門決算表

 

    附件:

    1、收入支出決算總表

    2、收入決算表

    3、支出決算表

    4、財政撥款收入支出決算總表

    5、一般公共預算財政撥款支出決算表

    6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

第三部分

2018年度部門決算情況說明

 

一、關于收入支出決算總體情況說明

    2018年度收、支總計均為1896.01萬元。與2017年相比,收、支總計各增加154萬元,增長8%。主要原因是2018年人員工資增長。

二、關于收入決算情況說明

2018年度收入合計1651.49萬元,其中:財政撥款收入1639.81萬元,占99%;其他收入11.68萬元,占1%。

三、關于支出決算情況說明

2018年度支出合計1858.16萬元,其中:基本支出1287.08萬元,占70%;項目支出571.08萬元,占30%。

四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計均為1880.05萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加142萬元,增長8%。主要原因是2018年人員工資增長。

五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出1856.36萬元,占支出合計的98%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加378萬元,增長25%。變動的主要原因:一是培訓支出100萬元;二是人員經費支出169萬元;三是引進人才費用73萬元;四是派駐派出機構23萬元等。

(二)結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1856.36萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1448.49萬元,占78%;教育(類)支出150萬元,占8%;社會保障和就業(類)支出137.54萬元,占7%;醫療衛生和計劃生育(類)支出48.7萬元,占3%;農林水(類)支出23.14萬元,占1%;住房保障(類)支出48.5萬元,占3%。

(三)具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,478.84萬元,支出決算為1,478.81萬元,完成年初預算的100%。

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為982萬元,支出決算為954萬元,完成年初預算的97%。

2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為206萬元,支出決算為391萬元,完成年初預算的192%。決算數大于預算數的主要原因一是黨建工作及宣傳經費增加40萬元;駐村工作培訓經費增加50萬元;新增全市干部教育培訓經費100萬元等。

3、住房保障支出(類)住房改革支出(款)。年初預算為55萬元,支出決算為48萬元,完成年初預算的87%。決算數小于預算數的主要原因:人員變動,形成支出減少。

4、醫療衛生與計劃生育支出(類),醫療保障年妝預算55萬元,支出決算為48萬元,完成全年初預算的87%,決算數于小預算數原因是:人員變動,形成支出減少。

5、社會保障和就業支出(類)歸口管理的等下單位離退休費:年初預算為103萬元,支出決算為121萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因是:養老金增加,基數調整。

六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出1285.28萬元。與2017年相比,增加253萬元,增長24%。變動的主要原因:一是2018年人員工資增長,二是隨著組織工作各項改革不斷深入,工作業務量加大,相應增加運行經費,三是物價普遍上漲,費用上浮。其中:人員經費1123萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社保保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、離退休費、醫療費、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出等;公用經費161萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為40萬元,支出決算為32.06萬元,完成預算的80%。2018年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是市委組織部認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行節約,進一步規范公務接待,強化公務用車管理,嚴格控制“三公”經費支出,全年實際支出比預算有所節約。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算8萬元,占25%,完成預算的80%;公務用車購置及運行費支出決算14.86萬元,占46%,完成預算的74%;公務接待費支出決算9萬元,占28%,完成預算的90%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出7.87萬元。全年安排河南省三門峽市委組織部機關、因公出國(境)團組1個,累計1人次。

2.公務用車購置及運行費支出14.86萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行支出14.86萬元。主要用于機要文件交換、應急公務出行和部內各科(室)到各(縣、市)監查、檢查所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。2018年期末,部門財政撥款公務用車保有量為4輛。

公務用車購置運行費支出決算比2017年度減少2.85萬元,下降16%,主要原因是認真貫徹落實中央八項支付寶精神,堅持厲行節約,強化公務用車管理。

3.公務接待費支出9.33萬元。其中:

外賓接待支出0萬元。

其他國內公務接待支出9.33萬元,主要用于部機關與國內、省內相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

公務接待費支出決算比2017年度減少0.68萬元,下降7%,主要原因是堅持厲行節約,嚴格執行接待費管理辦法,進一步規范公務接待。

河南省三門峽市委組織部2018年度共接待國內來訪團組55個、來訪人員483人次(不包括陪同人員)。

八、關于預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

市委組織部沒有績效管理工作。

(二)項目績效自評結果。

市委組織部沒有項目績效工作。

九、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

十、機關運行經費支出情況說明

2018年度機關運行經費支出141.31萬元,較2017年度減少33.53萬元,降低20%。減少的主要原因是:認真貫徹落實中央八項支付寶精神,堅持厲行節約。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額0萬元。

十二、國有資產占用情況說明

    2018年期末,河南省三門峽市委組織部一般公務用車共有4輛。

十三、其他重要事項的情況說明

一般公務公車其中兩輛上繳機關事務局,相關資產手續正在辦理中。

 

第四部分

名詞解釋 

 

一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

六、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

八、一般公共服務(類)××事務(款):是指××局委用于保障機構正常運行、開展××業務等活動的支出。

(一)行政運行(項):是指為保障××局委各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

(二)一般行政管理事務(項):是指××局委機關及所屬二級單位的項目支出。

(三)機關服務(項):是指為××局委機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。

(四)事業運行(項):是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。

(五)其他××支出(項):……。

九、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費等支出。

2018中共三門峽市委組織部決算公開報表.xls

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